INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 30 AGOSTO DE 2024.
| DOCUMENTO | UNIDAD | NOMBRE | DESCRIPCION | CUENTA | VALOR | |
| Voucher Taxi | Dirección | Leonor Varas Scheuch | Retorno Reunión Mineduc- Demre | 7.670 | ||
| Voucher Taxi | Dirección | Leonor Varas Scheuch | Retorno Punto Prensa - Demre | 9.570 | ||
| Comprobante 00305122 | Servicios Generales | Red Bip | Carga Tarjeta | 10.000 | ||
| Comprobante de carga | Servicios Generales | Metro de Santiago | Recarga Tarjeta Bip | 10.000 | ||
| Comprobante de carga | Servicios Generales | Metro de Santiago | Recarga Tarjeta Bip | 10.000 | 47.240 | |
| Boleta 214 | Administración | AMC Inversiones | Envío Internacional Certificado de Puntajes | 34.350 | ||
| Vale | Servicios Generales | Correos de Chile | Correos de Junio | 4.000 | ||
| Boleta 23494336 | Contabilidad | Correos de Chile | Carta Certificada Devolución Anual Beca Junaeb | 50.730 | ||
| Boleta 23503550 | Personal | Correos de Chile | Carta Certificada Pia Guerra Nuñez | 2.952 | ||
| Vale | Servicios Generales | Correos de Chile | Correos | 4.000 | ||
| CRI 1477533 | Operaciones | Universidad de Chile - DEMRE | Certificado PDT Extranjero Vanessa Valenzuela | 19.500 | 115.532 | |
| Boleta 234027937 | Servicios Generales | Easy Retail S.A. | Materiales Chapas Edificio A | 49.980 | ||
| Boleta 234509437 | Servicios Generales | Easy Retail S.A. | Materiales para Muros | 15.580 | ||
| Boleta 235379390 | Servicios Generales | Easy Retail S.A. | Manilla para Puertas | 14.990 | ||
| Boleta 235148269 | Servicios Generales | Easy Retail S.A. | Enchufes | 20.290 | ||
| Boleta 235380966 | Servicios Generales | Easy Retail S.A. | Masilla y Hojas para Lijar | 16.160 | ||
| Boleta 705005 | Servicios Generales | Ferreteria la Bomba S.A. | Materiales Mantenimiento Infraestructura | 15.810 | ||
| Boleta 236847879 | Servicios Generales | Easy Retail S.A. | Pulsadores y Perillones | 50.540 | ||
| Boleta 2890581 | Servicios Generales | SGS Chile Ltda | Revisión Tecnica | 20.400 | ||
| Boleta 27396154 | Servicios Generales | Soc Com de Repuestos | Ampolleta W5W Camioneta DYFH-14 | 3.500 | ||
| Boleta 2829825683 | Servicios Generales | Cencosud Retail | Servilletas Comedores | 28.950 | ||
| Boleta | Servicios Generales | I & P Olguín Hermanos | Copia de LLaves Chapas Nuevas | 16.000 | ||
| Comprobante de Venta | Contabilidad | Jose Emilio Garrido Ubilla | Pilas Calculadoras | 1.050 | ||
| Boleta 748465666 | Servicios Generales | Sodimac | Cargador Celulares Leonor Varas | 19.990 | ||
| Comprobante 2579516 | Logistica | Municipalidad de Ñuñoa | Licencia Conducir Grúa Horquilla Ricardo Rivas | 18.843 | ||
| Factura 12395 | Soporte | Deira Tecnologías de Información | Kit Mantención Epson | 31.178 | ||
| Factura 822 | Personal | Universidad Alberto Hurtado | Libros y Despacho | 46.800 | ||
| Factura 32602783 | Servicios Generales | Easy Retail S.A. | Pintura Muros | 60.600 | ||
| Factura | Servicios Generales | Sefutec | Mantención Extintores edificio VM | 51.170 | 481.831 | |
| 644.603 | ||||||
| Cta. 77650-05 | 700.000 | 170.102.034.201.020 | GASTO TOTAL | 644.603 | ||
| Efectivo | ||||||
| Total | 644.603 |
