| DOCUMENTO | UNIDAD | NOMBRE | DESCRIPCION | CUENTA | VALOR |
| FACTURA 8789 | SERV. GENERALES | LESMAR SPA | ESMALTE AL AGUA SATINADO TINETA8522W SIPA | 150.725 | |
| FACTURA 115157 | SERV. GENERALES | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS SA | MOCHILA ANTIRROBO KOLKE PARA NOTEBOOK | 37.499 | |
| Cta. 77650-05 | 700.000 | 17010203.4201.020 | GASTO TOTAL | 188.224 | |
| Efectivo | |||||
| Total | 188.224 |
