INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.
| DOCUMENTO |
UNIDAD |
NOMBRE |
DESCRIPCION |
CUENTA |
VALOR |
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| VALE |
SERV. GENERALES |
MOVILIZACIÓN |
RECARGA TARJETA BIP JORGE QUEZADA |
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10.000 |
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| VALE |
OPERACIONES |
MOVILIZACIÓN |
PEAJE VIAJE CONSTITUCIÓN ENZO URRA CAMIONETA DYFH-14 |
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700 |
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| VALE |
OPERACIONES |
MOVILIZACIÓN |
PEAJE VIAJE CONSTITUCIÓN ENZO URRA CAMIONETA DYFH-14 |
|
1.200 |
|
| VALE |
OPERACIONES |
MOVILIZACIÓN |
PEAJE VIAJE CONSTITUCIÓN ENZO URRA CAMIONETA DYFH-14 |
|
1.200 |
|
| VALE |
OPERACIONES |
MOVILIZACIÓN |
PEAJE VIAJE RANCAGUA ENZO URRA CAMIONETA DYFH-14 |
|
800 |
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| VALE |
OPERACIONES |
MOVILIZACIÓN |
PEAJE VIAJE RANCAGUA ENZO URRA CAMIONETA DYFH-14 |
|
1.200 |
|
| VALE |
OPERACIONES |
MOVILIZACIÓN |
PEAJE VIAJE RANCAGUA ENZO URRA CAMIONETA DYFH-14 |
|
1.200 |
16.300 |
| VALE |
SERV. GENERALES |
CORREOS DE CHILE |
CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE 2023 |
|
4.000 |
4.000 |
| BOLETA 219575020 |
ABASTECIMIENTO |
EASY S.A. |
HDMI 5 METROS PARA TV |
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8.990 |
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| BOLETA 1.938 |
ABASTECIMIENTO |
SERGIO FERNANDO BUSTOS COLLAO |
ANTENA HD |
|
7.500 |
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| FACTURA 116962 |
SERV. GENERALES |
NORIEGA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LTDA. |
FLEXIBLE 1/2 |
|
27.200 |
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| FACTURA 2310 |
LOGISTICA |
MANUEL ALEJANDRO VASQUEZ CARVALLO |
ESCOBILLONES |
|
11.505 |
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| FACTURA 19499 |
RELACIONES INSTITUCIONALES |
ALVARO DEL CAMPO SAEZ |
TONER HP 201A BLACK |
|
84.490 |
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| FACTURA 128969278 |
ADMINISTRACIÓN |
SODIMAC S.A. |
LAMPARAS EMERGENCIA |
|
74.970 |
214.655 |
| |
Cta. 77650-05 |
700.000 |
17010203.4201.020 |
GASTO TOTAL |
234.955 |
234.955 |
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Efectivo |
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Total |
234.955 |
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