INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022.
| DOCUMENTO | UNIDAD | NOMBRE | DESCRIPCION | CUENTA | VALOR | |
| VALE | SERV. GENERALES | COPEC | BIDON DE 5 LITROS PARA GASOLINA 93 GRUA HORQUILLA | 12.500 | ||
| VALE | SERV. GENERALES | SGS CHILE LTDA. | REVISION DE GASES CAMIONETA HZJH 42 | 6.050 | 18.550 | |
| VALE | SERV. GENERALES | CORREOS DE CHILE | CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE | 4.000 | 8.000 | |
| VALE | SERV. GENERALES | CORREOS DE CHILE | CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE | 4.000 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 3.820 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 5.260 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 4.410 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 12.980 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 5.670 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 4.160 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 4.890 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 4.690 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 3.370 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 9.400 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 4.830 | 91.230 | |
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 5.650 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 4.040 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 9.020 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD RETAIL S.A. | COLACION CARABINEROS | 9.040 | ||
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | 1001244 | 20.256 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | 10098067 | 2.217 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | 10185184 | 2.701 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | 10273418 | 15.187 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | 10361466 | 23.502 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | 10450623 | 22.974 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | REDONDEO | 3 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE | PAGO AUTOPISTAS | 7868927 | 5.408 | 124.350 |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE | PAGO AUTOPISTAS | 7945573 | 5.179 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE | PAGO AUTOPISTAS | 8099329 | 7.015 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE | PAGO AUTOPISTAS | REDONDEO | -2 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE | PAGO AUTOPISTAS | 8177312 | 5.515 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE | PAGO AUTOPISTAS | REDONDEO | -5 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | 10540026 | 14.405 | |
| FACTURA | SERV. GENERALES | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR | PAGO AUTOPISTAS | REDONDEO | -5 | |
| Cta. 77650-05 | 700.000 | 17010203.4201.020 | GASTO TOTAL | 242.130 | 242.130 | |
| Efectivo | $ 457.870 | |||||
| Total | 700.000 | 700.000 |
