INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.
| DOCUMENTO | UNIDAD | NOMBRE | DESCRIPCION | CUENTA | VALOR | |
| VALE | LOGISTICA | MOVILIZACION | TRASLADO DOMENICO FERRARI | 13.040 | ||
| VALE | LOGISTICA | MOVILIZACION | TRASLADO DOMENICO FERRARI | 9.350 | ||
| VALE | LOGISTICA | MOVILIZACION | TRASLADO DOMENICO FERRARI | 8.450 | ||
| VALE | LOGISTICA | MOVILIZACION | TRASLADO DOMENICO FERRARI | 8.150 | ||
| VALE | LOGISTICA | MOVILIZACION | TRASLADO DOMENICO FERRARI | 16.118 | ||
| VALE | LOGISTICA | MOVILIZACION | TRASLADO DOMENICO FERRARI | 18.063 | ||
| VALE | LOGISTICA | MOVILIZACION | TRASLADO DOMENICO FERRARI | 28.068 | ||
| VALE | SERV. GENERALES | MOVILIZACION | REVISION DE GASES CAMIONETA HZJH42 | 5.600 | 106.839 | |
| BOLETA | LOGISTICA | I MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | RETIRO DE CACHUREO | 80.215 | ||
| BOLETA | TECNOLOGIA | PC FACTORY S.A. | TONER HP 508A NEGRO (CESAR GONZALEZ) | 158.290 | ||
| BOLETA | FINANZAS | PATRICIO OLGUIN | COPIA LLAVES CARLOS YAÑEZ | 6.800 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | PATRICIO OLGUIN | COPIA LLAVES XIMENA ALVARADO | 850 | ||
| BOLETA | LOGISTICA | SODIMAC S.A. | AGUA VERDE, SPRAY NEGRO, RODILLO, BROCHA | 34.080 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | SODIMAC S.A. | CALZADO DE SEGURIDAD DIEGO IBACACHE | 59.990 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.540 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.440 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 13.940 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 4.080 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.530 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 6.340 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.910 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.810 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 7.480 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.820 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.840 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.650 | ||
| BOLETA | SERV. GENERALES | CENCOSUD S.A. | COLACIÓN CARABINEROS | 3.650 | 405.255 | |
| Cta. 77650-05 | 700.000 | 17010203.4201.020 | GASTO TOTAL | 512.094 | 512.094 | |
| Efectivo | ||||||
| Total | 512.094 |
